一、 计划摘要
1.1公司介绍
公司名称：徽煌校园广告传媒有限公司
公司性质：有限公司
1.2主要产品和业务范围
公司专注于高校整合传播，活动策划执行，校园招聘，媒体咨询等服务类产品。
具体业务包括：与各高校建立长期合作关系，达成协议，在校园里设立我公司自己的宣传栏，买断在学校内进行广告宣传的权力，为各大公司客户进行已有校园产品的宣传。同时也提供为客户针对学生推出的新产品进行包装、设计、策划推广方案的服务。
1.3市场概貌
市场需求
商家因校园潜在的消费和购买能力，以及多数毕业生会成为校园品牌的忠实消费者的事实，渴望入驻校园市场，吸引高校消费群体。但是学校作为一个特殊的场所有着其不同于普通广告场所的特点。大多数商家虽然发现了校园的潜在利益，但是苦于无有效的宣传手段，只能是散兵游勇式的宣传，并不能达到理想的宣传效果。同时，校园广告可以给学生的学习和生活提供了方便，已逐渐成为校园文化的一部分，为校园提供了不少亮色和生气。
市场竞争
虽然很多广告公司也瞄准了校园这块市场，同样由于市场的特殊性，而无有效的手段进入市场。校园广告必将成为广告公司下一个进军的目标，而提前占领将是保证自己对市场占有的最有效的途径。
1.4营销策略
本公司主营学生广告业务，业务范围为学生群体，业务地点为高校校园范围内。作为连接商家与学生的桥梁，需要通过做好与校方的合作获得市场。
获得校园市场的形式：
1.以直接与校方洽谈方式和校方签署长期合同获得校园媒体的经营权。和校方签署广告位承包合同，无广告时悬挂公益广告，同时大量吸收该校勤工俭学学生，为该校学生提供社会实践岗位。
2.鉴于学生会及学生社团寻求赞助困难的现状以及企业进入学生市场的渴求，做好两方的联系工作，与学校团委商议以为活动提供赞助的方式获得团委支持。
3.与学校宣传部与后勤部商议，以协助校园文化建设与校园美化建设的方式获得支持。
1.5销售计划
在巩固了广告市场后，公司将开展多项周边业务以增加公司的个性化服务。
第一阶段在奉贤市场基本巩固后，将首先在奉贤市场投入服务于客户的企业产品的协助调研及新产品发布试用业务。在可行的情况下公司会代理一小部分具有品牌效应对学生有着实用性的产品，以方便学生的学习生活。
第二阶段在周边其他大学城寻找到合作伙伴后，公司将考虑开发校园团学组织的信息发布平台的广告席位，为学生提供商家的优惠信息，能更有效的方便学生的生活，同时为客户扩大销售、提升校园影响力。
1.6管理者及其组织
初期管理层由董事长、总经理构成，总经理下属四个部门分别为市场部、媒介部、创作部、财务部。
1.7财务计划及投资
本公司拟采用长期合作的运作模式，不针对短期利益开发，实行长远规划，针对年度发展2-3所高校，为了经营活动的稳定进行，公司需要吸纳外部投资5万，投入自有资金2万，其他融资3万元。经初步估算，企业的收益率约为15%（包含让利学校的份额），投资回收期为三年。相对于10%的平均利润率，作为利校利商的媒体公司，这种利润水平低于同类公司，但当市场占有率逐步上升后，随着业务量、配套服务的增加，利润也将大幅提升。
二、项目和公司介绍
2.1公司理念
技能：专业策划、卓越执行；
服务：效果满意客户；服务感动客户；
专业：专业赢得尊重；感动赢得信任；
领先：以我们的特别的思想、特别的方法永远走在最前面。
2.2战略目标
短期：首先，在华东理工大学、上海师范大学、上海应用技术大学等邻近学校试营，打开知名度，在2年内将业务覆盖海湾大学城各高校。
中期：公司在立足于海湾大学城高校市场的基础上，借助于在高校市场打响的品牌优势，向上海市各个大学城市场扩展。
长期：立足于上海市向其他省份扩张，将“徽煌”品牌推向全国，同时为丰富“徽煌”这一品牌，在中期奠定的基础上，不断开发更多新业务。
三、行业分析
3.1行业现状
虽然传统广告业的发展趋于饱和，但是校园广告业却拥有着巨大的市场潜力有待发掘。随着我国教育事业的不断发展，校园广告的收益以每年3％~6％的速度递增。截止2015年，全国共有2845所高等院校，职业类中专院校数目不计，少数已被现存的广告公司所整合，绝大多数处于未被整合阶段，且被整合的高校广告控制权仍属于校方，市场开发性强，竞争激励程度非常高；未被整合的部分处于自我发展阶段，竞争零散，优势相对较弱。从这两方面看，校园广告市场有很大一部分市场尚未被整合或亟待整合，而且现阶段专门从事高校广告制作的公司相对较少，且技术仍停留在“铜字合金时代”。因此如若有一家专门从事校园广告创作的公司且服务、质量、价格相对合理，则市场发展前景非常乐观，而本企业就是如是公司。
3.2发展战略
第一年，占领上海市海湾三校的广告市场，与校方签订合同禁止其他竞争者的进入。同时把海湾三校的服务模式做成我们的品牌产品以吸引客户。
第二年，做好发展全市业务的前期准备工作，同时发展奉贤区剩余高校的广告业务，巩固第一阶段的成果，进一步加强与学校、企业的联系。
第三年，继续发展奉贤业务的同时开始向松江大学城进军，把其他大学城各大高校，用奉贤区成熟的操作模式向松江大学城进军。
第四年进行进入杨浦大学城的调研准备工作，同时拿下上海市剩余的周边的几个区，继续强化上海高校的品牌作用。
第五年，巩固前四年的成果，同时进军周边城市，以寻求合作的形式投资。
四、产品或服务
4.1产品介绍
通过网络、室内外广告、广播、传单（以承接培训辅导为主）、学生生活手册等媒介，为各项学生活动提供赞助，同时宣传客户的品牌。
1.网络宣传：
（1）在各校园论坛及各学生主体网站、微信公众号等，发布广告。
（2）设计自己公司的微信公众号，网站包括各客户产品介绍区及讨论区，同时在各大学生论坛申请网站链接。
（3）校园广告：学生食堂、操场、体育馆、礼堂、图书馆、主干道、宿舍楼
2.传单：以宿舍和自习室分发为主
3.学生生活手册：深入学生生活的各个角落，分发时间为每学期开学，广告以为学生生活提供各项便利，如：新学期时间表，学校地图，对学校附近各个商店、饭店、小吃的介绍，生活中的各种技巧等。
4.2产品的市场竞争力
以大学生创业为契机，以自身对校园文化的深入了解及和校方关系的融洽为优势，便于占领市场，且能为商家提供更切合于大学生的广告策划。在联系商家与校方的同时，既能帮商家进入他们热切希望的校园市场，又能帮助学校进行校园文化建设，同时为在校学生提供勤工俭学社会实践的机会，形成多方共赢的良好局面。
4.3发展新产品的计划和成本分析
开发新产品，我们需要进行三个步骤：
1.市场调研
前期的市场调研，利用在校学生对校园的了解力度，聘请他们为公司调研员，积极参与广告制作的前期策划。了解学校的文化及校园的市场潜力。
2.综合处理
采用最先进的广告制作技术，在高效率的前提下，实时配比效率成本，达到低成本、高效率。
3.服务跟踪
后期服务跟踪针对广告投入所发生的预计效益，改进服务，及时跟进相关服务，增加市场影响。
对于广告行业，单一技术并不能使公司保持长久的竞争优势，为了公司的可持续发展，创新是必经之路。结合现阶段广告公司的技术特点，以及市场竞争的激烈性，公司拟将有目的、有计划的提升设计师的技术能力，完善网页、微信公众号等宣传平台的建设等。
4.4产品的市场前景预测
作为上海市为数不多的进军高校广告市场的公司，我们对市场有一定的掌控能力，同时由于提前和校方达成排他性协议，使得在合同期内我们在该学校广告有着主控力。
五、市场及市场预测
5.1市场状况、变化趋势及潜力
随着我国教育事业的不断发展，校园广告的收益以每年3％~6％的速度递增。截止2015年，全国共有1794所高等院校，职业类中专院校数目不计，少数已被现存的广告公司所整合，绝大多数处于未被整合阶段，且被整合的高校广告控制权仍属于校方，市场开发性强，竞争激励程度非常高；未被整合的部分处于自我发展阶段，竞争零散，优势相对较弱。从这两方面看，校园广告市场有很大一部分市场尚未被整合或亟待整合，而且现阶段专门从事高校广告制作的公司相对较少，且技术仍较为落后、形式也较为单一，有待于进一步发展。
5.2竞争厂商概览
上海市内发展较为成熟的传统传统模式广告商及传媒。国内广告商家数目众多，少数处于资金、技术、市场优势。但由于目标多样化，造成制作水平的下降。虽然有些专业从事校园媒体开发的公司，但因为主要服务市场是社会，而且由于只限于校园短期利益，所以客观上对市场的占有度不高。
5.3本企业产品（服务）的市场地位
我们的服务可以满足商家宣传的需求，也能为高校提供赞助，多方互利。多样的宣传媒介、独特的策划力、强大的执行力是我们的独家优势。凭借对大学生群体的深刻了解、对高校市场的持续调查和丰富的校园活动经验，我们为客户提供最具创意、最科学合理的策划宣传方案。丰富的技术资源，为我们的工作提供了强有力的保障。我们拥有强大的执行力，力求负责的每一个高校宣传项目，都更加规范、更加精细地执行，获得最佳的宣传效果。徽煌校园广告传媒作为一家专业从事校园广告创作的公司，服务、质量、价格相对合理，故市场地位将稳步上升。
5.4市场细分和特征
根据市场需求我们预测我们的市场将会细分为两类:高校校内市场,高校周边街区商业市场,上海市小型企业市场。
高校校内市场主要表现为学院方对外宣传的需求,学院各个个学生社团活动的宣传需求,以及学院内举行各类活动和比赛的宣传需求以及学生个人的需求。
高校周边街区业市场的主要表现为新建的商业区各商铺、门面的宣传需求,尤其需要注意的是学院附近各门面和商铺的更新速度很快。
上海市小型企业市场的主要表现为商场或企业事业单位提供市场调查,举行促销活动所需的对校内宣传服务以及各小商铺的门面广告宣传等。
校园市场的特征：
1.封闭性。
在校大学生与电视媒体接触不多，信息多来源于广播和互联网，信息的普及和传播主要是靠同学间的口耳相传，形成了一个较为封闭但却活跃的消费市场圈，产品的接受度和知名度主要依赖于其在高校市场内，也就是学生消费圈内的口碑，是利用关系营销手法的重要市场。
2.容量大。
资料显示，随着我国高等教育近年来的连续扩招，规模不断壮大，截至2016年，我国高等教育在校生的人数已达3647万，如果大学生年平均消费每人5000元，年消费将高达1800多亿，对商家和企业来说，也就意味着一个巨大的，高素质的新型消费市场的形成，也将占据未来整个消费市场不可忽视的一大份额。
3.开发成本低。
目前，企业在校园的经营并非相当激烈，一个企业要进入校园市场比其在一般市场上抢占份额要容易得多，成本也低得多。
4.集中性。
校园市场消费集中，企业能够通过各种活动进行有效的宣传推广，这样花费的成本相对较低些。而且，有效的信息传达也比校园外市场上更迅速直接。
5.延续性。
校园市场是有未来导向性的，具有连续性。企业占领这个市场不仅会带来短期的商品效益，而且，当代大学生一代拥有知识资本，以脑力劳动为主，崇尚品质生活，具有鲜明的品牌意识，是形成中国新生中产阶级和引领青年一族消费潮流的重要支柱，必将成为未来社会中消费的主导力量。
6.文化的独特性.
高等学校的文化既是校园文化的，又是社会文化的一部分，具有大众化和独特性综合的特点。新生代的高校学生热衷于各种时尚、潮流的“文化娱乐”方式，以此作为彰显自身个性的方式，这些都预示着高校市场文化消费的巨大潜力。高校文化在普及的过程中，也将引发新一轮的文化消费的热潮，而网络的迅速发展，使得校园文化加速传播与扩展，这种趋势将会打破以往校园文化仅作为社会文化的亚文化存在的现象，并将全国各个高校的校园文化连成一个统一，互动，活跃的整体，使得文化消费成为不可忽视的一个消费热点。
5.5目标顾客和目标市场
目标市场：上海各大高等院校、高校周边商铺及需要在高校进行宣传的商户、企业。
六、市场竞争
6.1现有和潜在的竞争者和替代产品分析
广告制作行业具有严格的进入壁垒，主要体现在以下：
1.技术壁垒：广告制作技术多而杂，且具有相应的高技术要求，从制作到实施要经过复杂的创意手段。目前国内大部分技术属于单项行为，即制作投入一项资源。我们的优势就是运用团队高技能人才的力量，全方位，立体化的打造广告，以保证技术的排他性。
2.地域壁垒：目前由于整合校园广告公司的规模不大，受地域限制影响严重，某一地区所达到的饱和度也很有限。该地域性阻止潜在竞争者进入该地区的强大壁垒。
基于上述两种壁垒的存在，本项目一旦建立，就能在一定时期和一定地域范围内，使潜在竞争者难以进入。
6.2产品或服务进入市场的障碍
各大商户公司及企业一般拥有自己的媒体部门，有长期合作的媒体公司；小商户企业推广意识较弱，新媒体产业难以攻破；高校各需要宣传的活动一般也有自己的宣传部。这些存在都使现有市场难以攻入。
6.3竞争优势和战胜对手的方法
获得校园市场的形式：
1.以直接与校方洽谈方式和校方签署长期合同获得校园媒体的经营权。和校方签署广告位承包合同，无广告时悬挂公益广告，同时大量吸收该校勤工俭学学生，为该校学生提供社会实践岗位。
2.鉴于学生会及学生社团寻求赞助困难的现状以及企业进入学生市场的渴求，做好两方的联系工作，与学校团委商议以为活动提供赞助的方式获得团委支持。
3.与学校宣传部与后勤部商议，以协助校园文化建设与校园美化建设的方式获得支持。
在其他两方面市场，可通过价格优势、质量上乘的优点进行推广以战胜对手、获得市场。
七、市场营销策略
7.1市场机构和营销渠道的选择
将经营范围在大学生中有广阔空间或受众的各大公司作为客户，从学生的生活，娱乐等方面入手，为客户提供创意及传媒服务，面向广大的大学生进行各类的传媒广告的传播。
营销渠道主要是人员直销和网络直销，由公关和技术部门为客户制定个性化的宣传方案。通过与校方、学生会，社团等组织协商合作，从而将传媒广告在校园内大量宣传，为客户提供良好的宣传服务。
7.2营销队伍和管理
1.成立一个核心的管理团队，对公司企业的进行决策与把控。培养一大批职业的经理人，同时也要注重和选拔一批远瞻有识的人才，避免因为人事变动而造成的职位空缺，防止公司处于被动状态。
2.构筑团队的支撑体系。在决策下达后，支撑体系需完成公司的目标。此类人才需有极佳的执行力。体系包括：执行，营销政策，激励，以及考核。保障团队的运行，并需契合团队核心。
3.人员管理
（1）明确职能，制定流程。
（2）确保员工福利，提高员工的积极性。
（3）完善考核赏罚制度，发挥团队最大潜能。
7.3促销计划和广告策划
作为传媒公司，对于新客户与老客户给予适度的优惠力度。通过减少部分利润，来达到拉拢客户的目的，扩展市场，提升市场占有率。同时充分发挥创意与传媒的优势，让客户看见公司的实力，从而争取到客户的青睐。
7.4价格决策
针对不同要求客户，对产品进行分档定价。或可自助选择服务，来决定需要宣传的力度。于需要花费的人力费，物力费用总和上浮5%到10%进行定价。
对于优惠或想要拉拢的客户，可适当减价，但不能低于公司预算。
（1）网站广告：本公司网站广告第一年免费发布广告信息，第二年开始收费（主页浮动广告6000元/年主页旗帜广告5000元/年其他位置广告3000元/年）
其他网站广告包年报价（6000元/年）
（2）展板：食堂室内：（15平米）20000元/年2000元/月
体育馆、体育场：展板15000元/年1500元/月
灯箱：主干道，食堂（窗口上方）300元/月3000元/年
草坪牌：300元/月3000元/年
喷绘（体育场）8000元/年不设单月
海报栏2平方米4500元/年4.5平方米12000元/年
（3）广播：10元/秒
（4）传单：普通0.2元彩页0.4元
（5）各项活动的赞助：视具体活动而定
（考虑第三年开始市场出现竞争者报价从第三年开始降低10％）
八、生产和运作模式
8.1宣传推广
① 广告策划
采用产品广告和企业形象广告并行的策略，产品广告展现企业的经营模式，优质的服务；企业形象广告重点介绍企业的性质，使公司的形象深入人心。
② 销售人员接触
销售代表可用以下几种方式与客户接触：销售代表与客户个别接触，通过电话或面对面与潜在客户或现有客户交谈；销售代表与客户群体接触，向客户群体作销售介绍；公司派代表和相关高级人员会见多个客户，举行洽谈会以便讨论有关问题或相互的机会。
8.2客户资料的收集、分析和整理
（1）收集
客户资料的收集的途径多种多样，特别在互联网发展较为成熟的今天。借助WEB和CRM系统，更大大降低了信息收集的成本。客户资料的收集主要有以下途径：
① 自行收集。广告公司自行收集的客户信息资料大多来源于客户自身。由于客户倾向于提供对自己有利的信息而回避对自己不利的信息，使得收集到的信息客观性相对较差，但是这种信息来源渠道的好处是不必花费额外的费用，信息收集工作在日常工作、生活中随时可以进行。
② 通过公共信息渠道收集。现代社会是信息社会，报纸、杂志、广播、电视互联网等大众传媒包含了大量的企业信息。对于互联网上的垃圾信比较多，我们选择国内知名的经济类网站和官方网站，这样收集信息的可靠性大大提高。另外，我们还可以针对客户所在行业，通过订阅有关行业的专业刊物，就可以预测客户未来的发展前景。
（2）分析整理
首先对收集的客户资料进行筛选，得到我们的目标客户资料。其次建立客户信息资料库来存放客户的基本资料，便于查询。客户资料基本内容包括基本资料、人际情况、公司情况以及其他可供参考的补充材料。
8.3对客户进行分类
①按客户购买产品的金额进行分类
把全部客户按购买金额的多少,划分为ABC三类。A类,大客户购买金额大,客户数量少。C类,小客户,购买金额少,客户数量多。B类,一般客户,介于A,C类客户之间。我们的重点是抓好A类客户，照顾B类客户。
③ 各行业投放规律，科学分类
总结各行业广告投放规律，科学分类。许多行业的产品销售都有季节性，这种季节性形成了广告投放的规律性。我们要做的就是总结出这种规律，合理科学的对客户分类。比如，饮料产品，每年5月、6月、7月、8月、9月是其销售旺季，3月4月则是企业找广告公司计划市场攻守大计的黄金时间。10月、11月是服装换季的季节，8月、9月则是开发此类客户最佳时机。对于方便面等食品10月、11月、12月是促销的时机，他们此刻也会在各高校寻求广告代理商。我们要对这样的客户准确归类，长期跟踪，及时介入。
④ 客户状态分类：现有客户、新增客户
8.4潜在客户开发
（1）客户来源
① 人脉关系网。通过以往的人际关系网来寻找客户群，以达到拓展业务的方法。
来源：已有客户，亲戚，朋友，同学，同乡等。
方法：列出所认识的人及其所在单位的业务范围。
② 业务介绍。通过别人对有意向的作广告的单位进行介绍，做到有针对性的发展业务。
来源：原有的客户及业务来源中心。
方法：让客户充分了解自己与推荐人的亲密关系，取得信任；向客户报告业务进展；使客户认同自己的服务。
③ 市场调查。通过对学生消费品调查及厂家产品对象调查对可能投入校园市场的客户数据进行整理。
来源：市场部的各项调研整理。
方法：通过对各组数据的整理，筛选出最可能成为发展对象的客户。
通过以上途径创建潜在客户资料库，以方便业务拓展。
（2）业务拓展
① 直接开拓。对客户进行充分了解分析，通过直接向客户介绍业务优点、对其利益影响，接待客户代表参观以成功案例，发展客户的合作意图以吸引客户。
来源：对校园市场意图明显的客户。
方法：寻找机会随时开拓；根据路线、区域、单位分批开拓；问卷辅助开拓。
② 创意开拓。
根据客户的业务情况，在客户未提出要求的情况下，主动为客户提供较有创意的广告形式，以客户得到发展为标准，应得客户对本公司广告创作实力的信任。
③ 行业开拓。
根据本公司的业务能力和与预计的目标市场，阶段性的选择某一行业展开细分性业务。常见行业有娱乐业、旅游业、餐饮服务业、零售业、百货业、文化业等。
④ 区域开拓。
针对客户集中的发达区域，进行推广，扶持区域领导品牌，强化示范作用，带动区域更多客户投放。
8.5改进计划
1创意简报
① 市场部向创意部相关人员简报工作，同时建立工作档案。
② 市场部同创意总监商讨后拟定创意策略，并得到客户同意。
③ 市场部持客户确认的广告创意策略同创意总监一起向创意部简报。
④ 市场部、创意部达成制作时间协议。
2创意发展
① 创意部开展工作。
② 市场部与创意部进行内部创意复审。
③ 创意提案稿经创意总监同意后交给市场部（电子版提案亦同）。
④ 市场部将创意备档后呈示给客户。
⑤ 如创意需要修改，市场部同创意总监一起向创意部简报，创意部同意后由市场部备档编号，并拷贝副本分派给相关人员。
3报价
① 市场部提供已批准的创意及所有资料（包括印刷数量、颜色、纸质、尺寸、媒介等）
② 由媒介部开立内部成本报价单，交给市场部签字。
③ 市场部将外部报价单呈示给用户。
④ 市场部将客户已签署的外部报价单第一时间交给财务部。
⑤ 如工作取消，内部成本按已完成部分的实际工作时间计算。
4产品完成
媒介部制作出最终产品。
5开立发票
① 在每月底（24日）前，市场部负责决定本月可结束的工作并可向客户收费，媒介部整理所有供应商发票，如还没有收到，应提醒有关人员进一步与供应商跟进。
② 月底，市场部填写工作结束单。
③ 媒介部将集齐的供应商发票、采购订单及已签回的报价单一起交给财务部。
④ 财务部安排向客户收费及支付供应商货
九、人员及组织结构
9.1公司的组织机构图
初期管理层由董事长、总经理构成，总经理下属四个部门分别为市场部、媒介部、创作部、财务部。
9.2各部门的功能与责任
u 董事长：由公司的董事长组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。
u 总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定各部门经理的人选，协调各部门之间关系。
u 市场调研部：根据客户需求对产品，消费者,媒介进行调查研究，为公司各部门提供真实的市场资料；提供广告计划的背景资料；进行广告检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评估；搜集相关媒介资料并进行分析,及时把握媒体动向；为其他需求部门提供资料支持。（中期开始设置）
u 客户部：开拓客户并保持联络，与公司内其他各部门保持密切联系；负责接洽客户并协调广告主与公司之间的关系，对外代表广告公司的整体利益，对内代表广告客户的利益，还承担公司公共关系方面的工作。
u 创作部：负责重要品牌的创意构思及执行；负责参与创意策略的制订，创意阐述,广告文案执行，以标新立异的创意向客户展示我们广告公司年轻、生动的灵魂；通过对客户环境和需求的全面、深入分析,与客户共同研讨，确定广告定位与目标，进而提供科学、严谨、合适、有效的企划方案，以保证项目定位准确，目标设定合理，实施策略得当，整体传播高效。
u 媒介部：保持与媒体单位的合作畅通；收集分析各媒体的特点，优势劣势及适用范围;保证公司刊登广告的合法性；协助项目负责人选择适用的媒体；把握媒体动向，协调维护媒体关系，完成媒体计划，与媒体建立长期稳定的合作关系；依据公司业务计划及宣传计划制订媒体公关计划。
u 财务部：对公司的财务、金融实施全面的管理、监督广告预算的执行，收取广告费用，交纳各种税收，核发人员工资，核算企业盈亏，并对广告活动费用和公司行政性开支实施控制。
u 人力资源部：负责公司员工的任免，对员工进行定期的考核和培训。（后期开始设置）
人员设置：
u 董事长：1人
u 总经理：1人
u 市场调研部：1人（部门经理1人）
u 客户部：3人（部门经理1人，业务主管2人，校内广告业务1人校外市场1人）
u 创作部：1人（创作部经理1人、第二年开始收文案、美工、排版各一人）
u 媒介部：1人（部门经理1人）
u 财务部：1人（第二年开始招入两个会计）
u 人力资源部：1人
十、财务规划（投资分析）
10.1创业计划书的条件假设
为方便计算公司各年主营业务收入，以华东理工大学为基准学校，基准学校的年业务量及每年可在基准学校开展业务得到的收入预计如下表列示：
基准学校业务量预计
|
收入项目
|
单价\年业务量
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
自身网站广告
|
主页浮动广告
|
6000元/年
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
主页旗帜广告
|
5000元/年
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
其他位置广告
|
3000元/年
|
0
|
5
|
7
|
10
|
20
|
|
学生网站广告
|
6000元/年
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
展板
|
食堂
|
20000元/年
|
3
|
5
|
10
|
12
|
12
|
|
体育场体育馆
|
15000元/年
|
4
|
7
|
10
|
16
|
16
|
|
灯箱
|
主干道
|
3000元/年
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
|
食堂窗口
|
3000元/年
|
20
|
50
|
70
|
80
|
100
|
|
草坪牌
|
3000元/年
|
10
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
喷绘
|
足球场
|
8000元/年
|
2
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
海报栏
|
2平米
|
4500元/年
|
15
|
20
|
25
|
25
|
25
|
|
4.5平米
|
12000元/年
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
广播
|
120元/秒/年
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
传单
|
普通
|
0.2元/张*10000份/次
|
40
|
80
|
100
|
100
|
100
|
|
彩印
|
0.4元/张*10000份/次
|
30
|
50
|
80
|
80
|
80
|
注：自身网站广告第一年为公司免费提供。
营业成本及主营业务税金预计（成本表）
|
成本项目
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
固定成本
|
服务器租赁费
|
8000
|
8000
|
8000
|
8000
|
8000
|
|
服务器维护每年
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
第一年自身网站
|
3000
|
|
|
|
|
|
学生网站广告每年
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2800
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2800
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2800
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2800
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2800
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展板
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食堂每个展板
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10800
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12240
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15840
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17280
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17280
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体育场体育馆
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14400
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16560
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18720
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23040
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23040
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灯箱
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主干道每个
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3000
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3600
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4200
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4800
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4800
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食堂窗口每个
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14400
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19200
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20800
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22400
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22400
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草坪牌
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每个
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875
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1250
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1250
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1250
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1250
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海报栏
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2平米
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2400
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2700
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3000
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3000
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3000
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4.5平米
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360
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360
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360
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360
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360
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传单
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普通（包括印刷和人力成本）
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40000
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80000
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100000
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100000
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100000
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彩印（包括印刷和人力成本）
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60000
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100000
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160000
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160000
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160000
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实体广告公众责任险
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10000
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10000
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10000
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10000
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10000
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支付校方
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第一年进入费用
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150000
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每年给校提成
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128700
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226000
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308900
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345700
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366700
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基准学校收入合计
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434935
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471910
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643070
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687830
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708830
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权重
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11
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15
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15
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15
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15
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32
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32
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32
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10
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10
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营业成本合计
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4784285
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7078650
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23563970
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29767920
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35929790
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增值税
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353925
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847500
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2187975
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3104380.5
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4411325
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城建税和教育费附加
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35392.5
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84750
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218797.5
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310438.05
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441132.5
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注：（1）成本与收入中业务量之间会有差额，这是因为公司将投入一批公益广告。
（2）支付给校方的费用，第一次进入时会交给校方一个进入费用，以后按收入的20%支付费学校。
十一、风险与风险管理
11.1基本风险
（1）作为高回报的行业，广告公司市场竞争呈白热化状态，在激烈的竞争中没有良好的创意及对客户的把握则很容易在竞争处于劣势。
（2）作为新成立的公司我们的行业从业经验不足，同时由于校园广告市场的丰厚利润，必将吸引更多更有实力的公司和团队的参与，也许他们有着比我们更好的从业经验及广告设计经营经验，这必将对我们以后开辟新的市场产生巨大的阻力。
11.2未来机会
根据三份某问卷网站公布的由100位高校后勤负责人员、100位在校大学生完成和24家校园广告潜在企业客户的问卷，我们可做出以下分析。
（1）绝大多数高校认为校园野广告影响到了学校的正常工作、校园氛围，为净化校园环境提出迫切要求。可以推测，大多数学校愿意与专门的校园广告公司合作，建立长期友好关系，并愿意协助其提供一些现有的宣传媒介，省去公司成立初期的很多事项。
而且学生们也对校园野广告非常反感。无论从校园和待宣传企业还是学生的角度来讲，校园广告公司的存在是有必要的，也是必须的，而我公司成立以后，一定会致力于广告形式和内容的严格管理，达到学校、企业客户、学生等各方面共赢的目的。
（2）大部分学生比较关注的广告形式是张贴广告和活动现场广告，这为我们公司成立后的主要工作方向提供了落脚点，据市场部分析，这两方面也是利润最大的方面，是我们看好广告公司未来的前景以及以后的发展。
有64%的学生曾因校园广告提供的信息而产生了购买行为，其中38%的学生购买的次数多于2次，17%的学生每次购买的额度多于100元。相信，我公司成立以后，企业客户通过我公司在校园做广告宣传的效果肯定很好，这也为我公司发展新客户，发掘潜在客户，保持老客户提供了数字上的依据。
针对那些没有因校园广告提供的信息产生购买行为的学生进行调查，29%的学生是因为对广告内容的不信任和对广告形式的不喜欢，我公司成立后，将致力与广告形式的开发和广告内容的设计，做到为企业客户负责，为学生负责，为自己的利润负责。
（3）所调查的24家潜在企业客户中，分别有54.17%，50%，54.17%的潜在企业客户分别经常采用海报/传单/条幅、灯箱/易拉宝及活动现场等做广告，而24家潜在企业客户中有70.83%有专门针对学生的广告，87.5%的潜在企业客户愿意参与校园广告。以上数据均说明，校园广告公司有成立的必要性。
大部分的潜在企业客户有其不同的校园产品销售高峰期，这也为我们在一年中的不同时期的工作重点提供了主要方向，在不同时期将对不同类型的客户提供主要服务，提高我们的工作效率，以及校园的宣传质量。
潜在企业客户中，每年在校园广告中花费多于15000元的占到29.16%，这一点为我们以后的广告收费定价提供了依据。我们将会以50%以上的潜在企业客户能够接受的价格提供定价。
（4）要成为进入高校广告市场的公司，我们对着市场有个一定的掌控能力，同时由于提前和校方达成排他性协议，使得在合同期内我们在该学校广告有着主控力。当海湾市场成功建立后则形成我们的品牌效应必将能吸引更多的客户。
11.3风险管理
公司将通过不断的创新培训题设人团队的业务能力，增强核心竞争力，降低面对市场竞争时的压力。在巩固了广告市场后，公司将开展多项周边业务以增加公司的个性化服务，扩展服务产品种类，提升市场占有率。在海湾市场基本巩固后，将首先在海湾市场投入服务于客户的企业产品的协助调研及新产品发布试用业务。在可行的情况下公司会代理一小部分具有品牌效应对学生有着实用性的产品，以方便学生的学习生活。在周边其他大学城寻找到合作伙伴后，公司将考虑开发校园团学组织的信息发布平台的广告席位，为学生提供商家的优惠信息，能更有效的方便学生的生活，同时为客户扩大销售、提升校园影响力，从而降低风险。
十二、撤出机制
12.1股权转让
投资商可以通过股权转让的方式收回投资。
12.2公司上市
依照本创业计划书的分析，公司股本总额不少于人民币三千万元。开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为百分之十，因提前做好准备。如果企业发展到一定规模，可以考虑ＩＰＯ上市，从而资金可以撤离。
十三、结论和决策建议
13.1技术价值
我们拥有一流的设计师和营销推广团队，以大学生创业为契机，以自身对校园文化的深入了解及和校方关系的融洽为优势，便于占领市场，且能为商家提供更切合于大学生的广告策划。在联系商家与校方的同时既能帮商家进入他们热切希望的校园市场，又能帮助学校进行校园文化建设，同时为在校学生提供勤工俭学社会实践的机会，形成多方共赢的良好局面。
13.2市场价值
由于校园潜在消费和购买能力，毕业后毕业生将成为校园品牌的忠实消费者，随着市场经济的发展及高校的扩招，校园广告已越来越被商家所关注；同时校园广告已逐渐成为校园文化的一部分，给校园提供了不少亮色和生气，给学生的学习和生活提供了方便。但是学校作为一个特殊的场所有着其不同于普通广告场所的特点。大多数企业虽然发现了校园的潜在利益，但是苦于无有效的宣传手段，只能是散兵游勇式的宣传，并不能达到理想的宣传效果。
13.3投资价值
虽然很多广告公司也瞄准了校园这块市场，同样由于市场的特殊性，而无有效的手段进入市场。校园广告必将成为广告公司下一个进军的目标，而提前占领将是保证自己对市场占有的最有效的途径，故非常具有投资前景。
13.4决策建议
通过市场调研和可行性分析发现，校园广告市场的确实急需广告公司进行整合，而本公司的强大技术服务能力、多样的宣传推广服务，很有希望迅速占领市场，并能在较短的时期内实现收支平衡和盈利，具有较高的投资价值。我们坚持原有的创始团队自主管理，资金的撤出需要依照合同进行，其他投资和管理中的关键问题，可以具体协商，最终以合同为准。
十四、附录
广告位租赁合同
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：
第一条 广告位基本情况：
1、广告位位置：____________________(详见附图)
2、广告牌规格：____________________(详见规格表)
第二条 租赁期限：
该广告位租赁期限为五年，即从年月日至年月日止（以实际发布时间为准）。
第三条 合同总额和付款方式：
1、广告牌位占用费总金额共计人民币：（含税）。
2、上述费用包括甲方对该广告的报建、年审、电费等。
3、广告发布费支付时间和支付方式：合同签订后乙方即付50%预付款，即元整，广告发布十五天内付清余款。
第四条 双方责权：
（一）甲方责任：
1、甲方保证乙方对广告的独占性，合同期内不得与其他公司签署同类广告进入合同。
2、广告牌的外打灯、荧光灯等照明设备，必须保证有充足的光源，保证每晚亮灯4小时，即夏天亮灯时间为晚上7:00至11:00时，冬天亮灯时间为晚上6:30至10:30时（可根据季节气候的变化适当调整）。
（二）乙方责任：
1、乙方负责广告牌的设计、建设、安装等广告设施的施工。
2、乙方须及时提供乙方报批报建所需的文件资料，否则因此引发的一切责任乙方概不负责。
3、乙方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。
4、乙方因施工过程及施工质量造成楼顶漏雨、结构损坏及对业主造成的损失，由乙方负责维修，并承担相应的赔偿责任。因广告牌的脱落、坠落等因素造成伤人等相关损失，由乙方负责赔偿。
（三）用期内甲、乙双方不能无故终止合同，但如因校园规划要求等原因导致乙方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金甲方按乙方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。
（四）如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。
第五条 租赁期满：
租赁期满后，本合同即终止，乙方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如乙方续租，须提前两个月书面向甲方提出申请。
第六条 违约责任：
双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年度租金的20%作为违约金支付给守约方。
第七条 其他：
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方（章）：甲方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
日期：日期：
